|
Zmluva |
1/11c
|
dodatok k zmluve SPP3
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
11 PZS/2011
|
Zdravotná starostlivosť
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
BioFit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
05.07.2012 |
|
|
Zmluva |
6563265421
|
Poistennie malých a stredných podnikateľov
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
Kooperatíva a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
36/11
|
voda
|
295,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
ZSVAK |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
9/11
|
taniere,poháre do ŠJ
|
379,44 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
RM Gastro JAS |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
42/11
|
Telefon
|
55,66 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
T-COM |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
41/11
|
Zborovňa
|
9,96 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
Komenský |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
40/11
|
Čistiace prostriedky,materiál
|
56,51 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
RT Koláriková |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39/11
|
Kopirovanie
|
183,98 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
TESCO |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38/11
|
Plyn
|
615,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
37/11
|
taniere,poháre do ŠJ
|
379,44 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
Gastro JAS |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
10/11
|
Čistiace prostriedky a materiál
|
56,51 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
RT Koláriková |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
8/11
|
Objednávka tlačív
|
21,53 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
ŠEVT |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
52/11
|
Faktúra za plyn
|
2 371,27 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
SPP |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
98/11
|
Faktúra za plyn.
|
2 951,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
SPP |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20120008
|
mäsové výrobky
|
127,58 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.01.2012 |
Mäso údeniny, Šiko Róbert |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mariana Tuchyňová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
420511
|
BOZP
|
86,70 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.01.2012 |
Ján Macák |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
920110267
|
IT služby
|
67,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.01.2012 |
Vema a.s. |
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2100000237
|
PC revue - predplatné na rok 2012
|
14,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.01.2012 |
Digital Visions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7282350762
|
dodávka plynu
|
3 705.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
12.01.2012 |