|
Faktúra |
2/11
|
Faktúra Komenský
|
9,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
220100360
|
interiérové farby
|
46,97 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Rooftop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7253043089
|
dodávka plynu
|
1 410,00 |
s DPH |
|
305203
|
03.04.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7448026010
|
elektircká energia
|
263,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2140356
|
tlačiarenske služby
|
151,51 |
s DPH |
|
125
|
01.04.2014 |
Tesco copiers s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7130848949
|
elektircká energia
|
31,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0760644098
|
telekomunikačné služby
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovak telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ZF21835913
|
Profesionálny laserový mareč
|
41,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
4Home a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2530093320
|
WC sedátko
|
43,17 |
s DPH |
|
|
29.01.2022 |
SIKO Kúpeľne a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.01.2022 |
29.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0227770237
|
telekomunikačné služby
|
26,44 |
s DPH |
|
A6670546-0001, A6671548-0001
|
29.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2140449
|
tlačiarenske služby
|
63,60 |
s DPH |
|
125
|
29.04.2014 |
Tesco copiers s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7243065314
|
dodávka plynu
|
540,00 |
s DPH |
|
305203
|
05.05.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7437662446
|
elektircká energia
|
263,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7761644399
|
telekomunikačné služby
|
20,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovak telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7243018721
|
dodávka plynu
|
2 576.00 |
s DPH |
|
305203
|
03.03.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7120981682
|
elektircká energia
|
287,38 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
220100349
|
komponenty pre Q roboty
|
132,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
RLX components s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1202200238
|
Knihy
|
41,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Gamesy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
720170161
|
Aktualizácia software Vema
|
183,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Vema a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0227770237
|
telekomunikačné služby
|
27,68 |
s DPH |
|
A6670546-0001, A6671548-0001
|
28.05.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
30.06.2014 |