|
Faktúra |
2/11
|
Faktúra Komenský
|
9,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7212952151
|
dodávka plynu
|
2 245,00 |
s DPH |
|
305203
|
04.11.2013 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
202214424
|
záhradný domček
|
373,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Onliner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
Faktúra |
7437128601
|
elektircká energia
|
469,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Faktúra |
7257898474
|
dodávka plynu
|
1 358,00 |
s DPH |
|
305203
|
07.10.2013 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Faktúra |
082022
|
Reprezentačné
|
73,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Simona Križanová MIX RT |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
Faktúra |
7754741247
|
telekomunikačné služby
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Faktúra |
70630841
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/9/331
|
14.10.2013 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Faktúra |
072022
|
čistiace a hygienické potreby
|
30,15 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Simona Križanová MIX RT |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
Faktúra |
0227770237
|
telekomunikačné služby
|
26,15 |
s DPH |
|
A6670546-0001, A6671548-0001
|
01.11.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
062022
|
Pitný režim
|
46,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Simona Križanová MIX RT |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
Faktúra |
7437195802
|
elektircká energia
|
469,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
2131060
|
tlačiarenske služby
|
17,16 |
s DPH |
|
125
|
04.10.2013 |
Tesco copiers s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Faktúra |
9755717900
|
telekomunikačné služby
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
2131350
|
tlačiarenske služby
|
63,60 |
s DPH |
|
125
|
08.11.2013 |
Tesco copiers s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
70630841
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/9/331
|
14.11.2013 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
9100754123
|
VR- microSDXC
|
39,67 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Okay Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
0227770237
|
telekomunikačné služby
|
32,49 |
s DPH |
|
A6670546-0001, A6671548-0001
|
02.12.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
70630841
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/9/331
|
06.12.2013 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
2131516
|
tlačiarenske služby
|
63,60 |
s DPH |
|
125
|
06.12.2013 |
Tesco copiers s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
|
|
|
31.12.2013 |